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證券代碼：001282 證券簡稱：三聯(lián)鍛造 公告編號：2023-001

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司上市首日風險提示公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

公司本次發(fā)行價格為人民幣27.93元/股，對應的2022年攤薄后市盈率為37.73倍（每股收益按照公司2022年度經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算）。本公司發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸、股價下跌給投資者帶來損失的風險。本公司提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）2023年3月28日發(fā)布的《關于同意蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可【2023】691號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所《關于蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2023]427號）同意，蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）首次公開發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱為“三聯(lián)鍛造”，股票代碼為“001282”。本公司首次公開發(fā)行的2,838萬股股票, 全部為新股發(fā)行，本次發(fā)行不涉及老股轉(zhuǎn)讓。自2023年5月24日起在深圳證券交易所上市交易。

本公司鄭重提請投資者注意：投資者應充分了解股票市場及本公司披露的風險因素，切實提高風險意識，在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應當審慎決策、理性投資。

現(xiàn)將有關事項提示如下：

一、公司近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，目前不存在未披露的重大事項。

二、經(jīng)查詢，公司、控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項，公司近期不存在應披露而未披露的重大對外投資、資產(chǎn)收購、出售計劃或其他籌劃階段的重大事項。公司募集資金投資項目按招股說明書披露的計劃實施，未發(fā)生重大變化。

三、公司本次發(fā)行價格為人民幣27.93元/股，對應的2022年攤薄后市盈率為37.73倍（每股收益按照公司2022年度經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算）。本公司發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸、股價下跌給投資者帶來損失的風險。本公司提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

四、本公司聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）對公司2020年度、2021年度、2022年度的財務報表進行了審計，并出具了標準無保留意見的容誠審字【2023】230Z0160號《審計報告》。根據(jù)審計報告，公司報告期內(nèi)的主要財務數(shù)據(jù)如下：

（一）合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)

單位：萬元

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（二）合并利潤表主要數(shù)據(jù)

單位：萬元

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（三）合并現(xiàn)金流量表

單位：萬元

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（四）主要財務指標

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說明：上述指標若無特別說明，均以合并財務報表口徑計算。上述財務指標計算公式如下：

1、流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債

2、速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負債

3、資產(chǎn)負債率=總負債/總資產(chǎn)

4、歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)=歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)/期末總股本

5、應收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/應收賬款平均賬面余額

6、存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)成本/存貨平均賬面余額

7、息稅折舊攤銷前利潤=利潤總額+財務費用中利息支出+計提的固定資產(chǎn)折舊+計提的投資性房地產(chǎn)折舊+計提的使用權資產(chǎn)折舊+無形資產(chǎn)攤銷+長期待攤費用攤銷

8、利息保障倍數(shù)=（利潤總額+利息支出）/利息支出

9、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤=歸屬于公司股東的凈利潤-非經(jīng)常性損益凈額

10、研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例=研發(fā)投入/營業(yè)收入

11、每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=當期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/期末總股本

12、每股凈現(xiàn)金流量=當期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額/期末總股本

13、基本每股收益=P/S；S=S0+S1+Si×Mi/M0－Sj×Mj/M0-Sk

其中：P為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；S為發(fā)行在外的普通股加權平均數(shù)；S0為期初股份總數(shù)；S1為報告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；Si為報告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；Sj為報告期因回購等減少股份數(shù)；Sk為報告期縮股數(shù)；M0報告期月份數(shù)；Mi為增加股份下一月份起至報告期期末的月份數(shù)；Mj為減少股份下一月份起至報告期期末的月份數(shù)

14、稀釋每股收益＝[P+（已確認為費用的稀釋性潛在普通股利息-轉(zhuǎn)換費用）×（1-所得稅率）]/（S0+S1+Si×Mi/M0-Sj×Mj/M0-Sk+認股權證、股份期權、可轉(zhuǎn)換債券等增加的普通股加權平均數(shù)）

其中，P為歸屬于公司普通股股東的凈利潤

15、加權平均凈資產(chǎn)收益率=P/（E0+NP/2+Ei×Mi/M0-Ej×Mj/M0）

其中：P為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；NP為報告期凈利潤；E0為期初凈資產(chǎn)；Ei為報告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增凈資產(chǎn)；Ej為報告期回購或現(xiàn)金分紅等減少凈資產(chǎn)；M0為報告期月份數(shù)；Mi為新增凈資產(chǎn)下一月份起至報告期期末的月份數(shù)；Mj為減少凈資產(chǎn)下一月份起至報告期期末的月份數(shù)

四、財務報告審計截止日后公司經(jīng)營情況和財務狀況的簡要說明

（一）審計截止日后的主要經(jīng)營情況

公司財務報告審計截止日為2022年12月31日，財務報告審計截止日至本公告披露日之間，公司各項業(yè)務正常開展，公司經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化，主要原材料的采購規(guī)模及采購價格未發(fā)生重大變化，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售規(guī)模及銷售價格未發(fā)生重大變化，主要客戶及供應商的構成未發(fā)生重大變化，稅收政策保持穩(wěn)定，公司主要經(jīng)營狀況良好，未發(fā)生重大不利變化，不存在可能影響投資者判斷的重大事項。

（二）2023年第一季度主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

2023年4月29日，公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于公司2023年1-3月財務報表的議案》。公司2023年第一季度財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，敬請投資者注意。

1、合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)

單位：萬元

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注：2023年3月31日的財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審閱，2022年12月31日的財務數(shù)據(jù)經(jīng)容誠審計。

2、合并利潤表主要數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

注：上述財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審閱。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期變動469.68%，主要系客戶回款情況良好，銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金同比增加所致。

（三）2023年1-6月主要經(jīng)營業(yè)績情況預計

結合過往業(yè)績、市場需求及訂單情況，公司合理預計2023年1-6月經(jīng)營業(yè)績情況如下：

單位：萬元

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注：2022年1-6月的財務數(shù)據(jù)經(jīng)容誠會計師審計。

2023年1-6月公司預計營業(yè)收入為47,200.00萬元至55,800.00萬元，同比變動-0.07%至18.14%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤為3,700.00萬元至4,400.00萬元，同比增長28.94%至53.34%；預計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為3,200.00萬元至3,700.00萬元，同比增長23.01%至42.23%。

公司所屬行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，公司在手訂單充足，有效保證了公司經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)快速發(fā)展。公司預計凈利潤同比增幅較大的主要原因系2023年1-6月，公司毛利率相對較高的軸類產(chǎn)品訂單較去年同期大幅增加，使得公司凈利潤較去年同期有所增長所致。

上述預計財務數(shù)據(jù)僅為公司管理層根據(jù)實際經(jīng)營情況對經(jīng)營業(yè)績的合理估計，未經(jīng)審計機構審計或?qū)忛?，不代表公司最終可實現(xiàn)的營業(yè)收入及凈利潤，也不代表公司的盈利預測或業(yè)績承諾。

五、本公司特別提醒投資者認真注意以下風險因素

（一）汽車產(chǎn)銷量下降的風險

公司主要從事汽車鍛造零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品主要應用于對零部件機械性能和安全性能要求較高的汽車動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及懸掛支撐等系統(tǒng)。公司業(yè)務發(fā)展與汽車行業(yè)產(chǎn)銷量息息相關。自2010年起，我國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)十二年蟬聯(lián)全球第一。但是，受我國宏觀經(jīng)濟增速放緩等多方面因素影響，2018年開始我國汽車產(chǎn)銷量呈下降趨勢，若未來因居民消費水平及汽車消費意愿變化等原因?qū)е挛覈囦N量進一步下降，公司可能面臨業(yè)績增長放緩甚至下滑的風險。

（二）新能源汽車帶來汽車產(chǎn)業(yè)變革的風險

近年來世界主要汽車生產(chǎn)大國積極推動節(jié)能與新能源汽車的研發(fā)和推廣，新能源汽車銷量快速增長帶來汽車產(chǎn)業(yè)的變革。多個國家和地區(qū)以及知名整車廠商出臺了燃油車退出時間表，進一步推動新能源汽車的發(fā)展和普及。公司大部分產(chǎn)品如球頭拉桿、輪轂軸承等可以應用于燃油車和新能源兩種車型，部分產(chǎn)品如高壓共軌等主要應用于燃油車，亦有少量產(chǎn)品專用于新能源汽車。如果新能源汽車未來能夠?qū)崿F(xiàn)對燃油車的大規(guī)模替代，短期內(nèi)公司參與的新能源定點開發(fā)項目不能按期完成或由于研發(fā)失敗未能獲取新能源汽車零部件訂單，公司將失去進入新能源汽車零部件配套體系的重要機會，對公司的經(jīng)營將產(chǎn)生不利影響。

（三）客戶集中度較高的風險

目前公司與全球知名的大型跨國汽車零部件行業(yè)龍頭企業(yè)如博世、采埃孚、舍弗勒、麥格納、利納馬等建立了長期穩(wěn)定的合作關系。報告期各期，公司向前五大客戶銷售額占當期營業(yè)收入的比例分別為55.93%、58.83%和59.34%，客戶集中度較高。如果公司主要客戶經(jīng)營情況發(fā)生重大不利變動，或公司在未來無法滿足客戶需求，從而失去供應商資格，將對公司未來業(yè)績帶來不利影響。

（四）原材料價格波動風險

公司產(chǎn)品的主要原材料為鋼材，鋼材價格將直接影響公司產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。受到國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、國家宏觀經(jīng)濟政策調(diào)控以及市場供求關系等因素的影響，鋼材價格變動存在一定的不確定性?；阡摬膬r格的波動性，公司與主要客戶會就鋼材價格波動與產(chǎn)品銷售價格聯(lián)動作出約定，定期調(diào)整產(chǎn)品售價。雖然公司通過上述措施在一定程度上可以降低主要原材料價格波動對公司業(yè)績的影響，但仍然不能排除未來原材料價格出現(xiàn)大幅波動，進而導致公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)較大波動。

上述風險因素為公司主要風險因素，將直接或間接影響本公司的經(jīng)營業(yè)績，請投資者特別關注公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書“第三節(jié) 風險因素”章節(jié)，并特別關注上述風險的描述。

敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

特此公告。

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

董事會

2023年5月24日