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證券代碼：001311 證券簡(jiǎn)稱：多利科技 公告編號(hào)：2023-001

滁州多利汽車科技股份有限公司上市首日風(fēng)險(xiǎn)提示公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于滁州多利汽車科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上〔2023〕132號(hào)）同意，滁州多利汽車科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行的人民幣普通股股票自2023年2月27日起在深圳證券交易所上市，證券簡(jiǎn)稱為“多利科技”，證券代碼為“001311”。公司首次公開(kāi)發(fā)行的35,333,334股人民幣普通股股票，全部為新股發(fā)行，本次發(fā)行不涉及老股轉(zhuǎn)讓。

公司鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，在新股上市初期切記盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、公司近期經(jīng)營(yíng)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，目前不存在未披露重大事項(xiàng)。

二、經(jīng)查詢，公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，公司近期不存在重大對(duì)外投資、資產(chǎn)收購(gòu)、出售計(jì)劃或其他籌建階段的重大事項(xiàng)。公司募集資金投資項(xiàng)目將按招股說(shuō)明書披露的計(jì)劃實(shí)施，未發(fā)生重大變化。

三、公司聘請(qǐng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡(jiǎn)稱“中匯會(huì)計(jì)師”）審計(jì)了公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。中匯會(huì)計(jì)師出具了中匯會(huì)審[2022]6435號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

經(jīng)審計(jì)的公司合并報(bào)表主要數(shù)據(jù)如下：

（一）資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

■

（二）利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

■

（三）現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

■

（四）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、財(cái)務(wù)指標(biāo)

■

注：上述財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算如果未特別指出，均為合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑，其計(jì)算公式如下：

1、流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

2、速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債

3、資產(chǎn)負(fù)債率（合并）=合并報(bào)表負(fù)債總額/合并報(bào)表資產(chǎn)總額

4、資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）=母公司負(fù)債總額/母公司資產(chǎn)總額

5、無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)比例=無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）/凈資產(chǎn)

6、歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)=歸屬于母公司普通股股東的凈資產(chǎn)/期末股本總額

7、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均賬面價(jià)值，2022年1-6月數(shù)據(jù)已進(jìn)行年化處理

8、存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本/存貨平均賬面價(jià)值， 2022年1-6月數(shù)據(jù)已進(jìn)行年化處理

9、息稅折舊攤銷前利潤(rùn)=利潤(rùn)總額+計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出+固定資產(chǎn)折舊+使用權(quán)資產(chǎn)折舊+投資性房地產(chǎn)折舊+無(wú)形資產(chǎn)攤銷+長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷

10、利息保障倍數(shù)=（利潤(rùn)總額+利息支出）/利息支出，其中：分母的利息支出為計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出+當(dāng)期利息資本化部分

11、每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)纛~=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~/期末股本總額

12、每股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額/期末股本總額

2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）有關(guān)規(guī)定，公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：

■

注：

1、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率計(jì)算公式

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0為歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)；NP為歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)；E0為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產(chǎn)；Ei為報(bào)告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；Ej為報(bào)告期回購(gòu)或現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；M0為報(bào)告期月份數(shù)；Mi為新增凈資產(chǎn)次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)；Mj為減少凈資產(chǎn)次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)；Ek為因其他交易或事項(xiàng)引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)增減變動(dòng)；Mk為發(fā)生其他凈資產(chǎn)增減變動(dòng)次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)。

報(bào)告期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，計(jì)算加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率時(shí)，被合并方的凈資產(chǎn)從報(bào)告期期初起進(jìn)行加權(quán)；計(jì)算扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率時(shí)，被合并方的凈資產(chǎn)從合并日的次月起進(jìn)行加權(quán)。計(jì)算比較期間的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率時(shí)，被合并方的凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)均從比較期間期初起進(jìn)行加權(quán)；計(jì)算比較期間扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率時(shí)，被合并方的凈資產(chǎn)不予加權(quán)計(jì)算（權(quán)重為零）。

2、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0為歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)；S為發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)；S0為期初股份總數(shù)；S1為報(bào)告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；Si為報(bào)告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；Sj為報(bào)告期因回購(gòu)等減少股份數(shù)；Sk為報(bào)告期縮股數(shù)；M0報(bào)告期月份數(shù)；Mi為增加股份次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)；Mj為減少股份次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)。

3、報(bào)告期內(nèi)公司不存在稀釋性的潛在普通股，稀釋每股收益的計(jì)算過(guò)程與基本每股收益的計(jì)算過(guò)程相同。

四、公司財(cái)務(wù)報(bào)告截止日后主要經(jīng)營(yíng)狀況

（一）主要經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)信息

公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日為2022年6月30日，審計(jì)截止日至本公告披露日之間，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大不利變化，公司持續(xù)盈利能力未出現(xiàn)重大不利變化。公司的主要采購(gòu)、技術(shù)研發(fā)、經(jīng)營(yíng)及銷售等業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，主要客戶、供應(yīng)商未發(fā)生重大變化，不存在導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)異常波動(dòng)的重大不利因素。

中匯會(huì)計(jì)師對(duì)公司截至2022年12月31日及2022年度的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行了審閱，并出具了審閱報(bào)告（中匯會(huì)閱[2023]0158號(hào)）。

2022年財(cái)務(wù)報(bào)表（經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師審閱）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

■

2022年末，公司資產(chǎn)總額較2021年末增長(zhǎng)31.87%，主要系隨著公司新能源汽車配套零部件業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)等科目增長(zhǎng)所致。2022年末，公司負(fù)債總額較2021年末增長(zhǎng)32.34%，主要系隨著公司新能源汽車配套零部件業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等科目增長(zhǎng)所致。2022年末，公司所有者權(quán)益總額較2021年末增長(zhǎng)31.45%，主要系公司2022年持續(xù)盈利，未分配利潤(rùn)增長(zhǎng)所致。

2、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

■

2022年，公司盈利情況良好，營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)均同比增長(zhǎng)。2022年和2022年7-12月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為335,500.87萬(wàn)元和197,429.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)分別為21.03%和24.60%，主要原因是隨著下游新能源汽車銷量和滲透率的不斷提高，公司對(duì)新能源汽車客戶特斯拉、理想汽車等的銷售收入也隨之增長(zhǎng)。其中公司2022年對(duì)主要客戶特斯拉的銷售收入為158,470.90萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)56.15%，公司對(duì)主要客戶理想汽車的銷售收入為38,926.38萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)46.90%。2022年7-12月對(duì)主要客戶特斯拉的銷售收入為96,947.00萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)53.00%，公司對(duì)主要客戶理想汽車的銷售收入為21,881.59萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)24.18%。受益于營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)，公司2022年和2022年7-12月，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司普通股股東的凈利潤(rùn)分別為44,533.16萬(wàn)元和26,124.46萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)15.50%和24.25%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤(rùn)分別為44,146.61萬(wàn)元和25,790.84萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)16.08%和22.41%。

3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

■

2022年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為28,371.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.24%，主要系公司2021年新能源汽車配套的零部件業(yè)務(wù)訂單數(shù)量增長(zhǎng)較快，形成的銷售收入在2022年陸續(xù)回款，2022年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金金額較2021年增加73,851.05萬(wàn)元，使得當(dāng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比上升。2022年7-12月公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5,167.99萬(wàn)元，同比下降63.57%，主要系公司業(yè)績(jī)持續(xù)保持上漲，同時(shí)繳納稅金增加。

（二）2023年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況

根據(jù)公司已實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，結(jié)合下游整車廠2023年第一季度的排產(chǎn)計(jì)劃情況，公司2023年第一季度業(yè)績(jī)情況預(yù)計(jì)如下：

單位：億元

■

如上表，公司預(yù)計(jì)2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)約為15.94%-28.14%，主要原因是隨著下游新能源汽車銷量和滲透率的不斷提高，公司對(duì)新能源汽車客戶的銷售收入也隨之增長(zhǎng)。受益于營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)，公司預(yù)計(jì)2023年第一季度歸屬于母公司普通股股東的凈利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)約為10.32%-21.93%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)約為9.72%-21.27%。

五、公司特別提醒投資者注意“風(fēng)險(xiǎn)因素”中的下列風(fēng)險(xiǎn)

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司主要從事汽車沖壓零部件及相關(guān)模具的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品均為主機(jī)廠的汽車配套零部件，所以經(jīng)營(yíng)情況與整個(gè)汽車市場(chǎng)發(fā)展走勢(shì)息息相關(guān)?！镀嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確培育以私人消費(fèi)為主體的汽車市場(chǎng)、改善汽車使用環(huán)境、維護(hù)汽車消費(fèi)者權(quán)益及汽車市場(chǎng)需求更加依賴于消費(fèi)者市場(chǎng)需求。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，汽車市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)隨之變大。

宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的不確定性為公司未來(lái)發(fā)展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的下行趨勢(shì)可能導(dǎo)致居民實(shí)際收入及支配收入等指標(biāo)增速不及預(yù)期，導(dǎo)致私人消費(fèi)者購(gòu)車意愿降低，影響整體汽車市場(chǎng)的銷量，進(jìn)一步對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生影響。

（二）汽車行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)

汽車行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，為此，近年來(lái)，國(guó)家持續(xù)出臺(tái)了包括《關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見(jiàn)的通知》、《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的意見(jiàn)》、《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)利好政策以扶持汽車零部件行業(yè)發(fā)展。

公司作為汽車零部件制造企業(yè)，受益于國(guó)家關(guān)于汽車工業(yè)及汽車零部件產(chǎn)業(yè)的鼓勵(lì)發(fā)展政策。但未來(lái)如果因汽車產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生調(diào)整，將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)一定的影響。

（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及業(yè)務(wù)替代風(fēng)險(xiǎn)

公司所處的汽車零部件行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，同時(shí)面對(duì)本土企業(yè)與外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。公司賴以生存的核心競(jìng)爭(zhēng)力是不斷提高技術(shù)研發(fā)能力以保持高水準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率。但公司的發(fā)展擴(kuò)張必然帶來(lái)新的競(jìng)爭(zhēng)，如果公司產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，或研發(fā)能力下降導(dǎo)致公司產(chǎn)品無(wú)法緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)、滿足主機(jī)廠客戶需求，公司競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)被削弱，公司業(yè)務(wù)也會(huì)存在被其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手替代的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）新能源汽車發(fā)展的不確定性帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，隨著全球氣候變暖，石油資源日益匱乏，大力發(fā)展新能源汽車已成為全球各個(gè)國(guó)家的共識(shí)。為推動(dòng)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)，2020年4月底，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2020〕86號(hào)），將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策延長(zhǎng)至2022年底，并明確補(bǔ)貼退坡幅度，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期；11月2日國(guó)務(wù)院辦公廳正式印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021一2035年）》，提出到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。

為順應(yīng)新能源汽車的發(fā)展變革和機(jī)遇，公司近年來(lái)大力推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，積極開(kāi)發(fā)新能源汽車的客戶市場(chǎng)，并已與特斯拉、理想汽車、蔚來(lái)汽車、零跑汽車、華人運(yùn)通等主要新能源汽車廠商建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系。如果新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展程度不及預(yù)期或公司未能維持并不斷開(kāi)拓新能源整車廠商客戶，公司將面臨市場(chǎng)份額下降的風(fēng)險(xiǎn)。

（五）受整車制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r影響的風(fēng)險(xiǎn)

公司下游客戶為整車廠商，公司的市場(chǎng)需求與下游整車制造行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r息息相關(guān)。整車制造涉及眾多不同工藝，整車制造商通常將除核心零部件之外的其他零部件外發(fā)給配套企業(yè)開(kāi)發(fā)、制造。在整車制造商成熟的供應(yīng)體系下，整車商與零部件生產(chǎn)企業(yè)之間已形成專業(yè)化的分工與協(xié)作。目前公司主要客戶上汽通用、上汽大眾、上汽集團(tuán)等均已在國(guó)內(nèi)形成了完善的供應(yīng)體系，其一級(jí)配套商除公司以外還包括華達(dá)科技、金鴻順、聯(lián)明股份等已在國(guó)內(nèi)上市公司以及其他未上市公司。所以如果下游整車制造行業(yè)的發(fā)展不理想，會(huì)影響到公司產(chǎn)品的銷售，從而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

（六）客戶新車型開(kāi)發(fā)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

隨著生活水平的提高，整車廠之間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，為吸引消費(fèi)需求，汽車整車廠的車型更新頻率不斷加快，單個(gè)車型的市場(chǎng)周期呈現(xiàn)縮短的趨勢(shì)，單個(gè)車型的銷量亦呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。公司對(duì)主要客戶擬推新車型會(huì)進(jìn)行大量前期投資（如模具、設(shè)備等），若整車廠擬推新車型未能合理預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求的變動(dòng)、未能取得預(yù)期銷量，或新車型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期大幅高于計(jì)劃時(shí)間而延遲推出，則公司可能面對(duì)前期投資難以收回、車型銷售量低于預(yù)期、投資周期被迫拖長(zhǎng)等情形，導(dǎo)致收益不能達(dá)到預(yù)期而出現(xiàn)盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)。

（七）新型冠狀病毒肺炎疫情的風(fēng)險(xiǎn)

自新冠肺炎疫情爆發(fā)以來(lái)，全球范圍內(nèi)多家汽車整車廠和零部件企業(yè)都出現(xiàn)停工停產(chǎn)的情形，導(dǎo)致2020年全球汽車市場(chǎng)表現(xiàn)整體較為低迷。2022年3月以來(lái)，上海等人流密集的大城市出現(xiàn)較多病例，基于疫情防控下的階段性封閉管理要求，發(fā)行人部分采購(gòu)、生產(chǎn)及銷售等均受到不同程度的影響。截至目前，雖然國(guó)內(nèi)新冠疫情總體得到了有效控制，但新冠疫情的持續(xù)時(shí)間和影響范圍尚不明朗。若新型冠狀病毒肺炎疫情在全球范圍內(nèi)不能得到有效控制，將對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/P>

（八）稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險(xiǎn)

公司全資子公司昆山達(dá)亞汽車零部件有限公司（簡(jiǎn)稱“昆山達(dá)亞”）于2019年12月5日取得的《高新技術(shù)企業(yè)證書》（有效期限三年）將于2022年12月到期。依據(jù)法律法規(guī)，企業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)資格期滿當(dāng)年，在通過(guò)重新認(rèn)定前，其企業(yè)所得稅暫按15%的稅率預(yù)繳。2022年1-6月昆山達(dá)亞企業(yè)所得稅暫按15%的稅率預(yù)繳。昆山達(dá)亞已經(jīng)提交高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的復(fù)審，已經(jīng)江蘇省認(rèn)定機(jī)構(gòu)辦公室評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)且完成公示，尚待取得認(rèn)定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)證書，預(yù)計(jì)能夠順利取得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。如果國(guó)家對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策發(fā)生不利變化，或者昆山達(dá)亞無(wú)法滿足《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》規(guī)定的相關(guān)條件，則昆山達(dá)亞2022年及以后年度將面臨所得稅稅率提高的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)公司以后年度的凈利潤(rùn)產(chǎn)生不利影響。

上述風(fēng)險(xiǎn)為公司主要風(fēng)險(xiǎn)因素，公司提醒投資者特別關(guān)注公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書“第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素”等有關(guān)章節(jié)，并特別關(guān)注上述風(fēng)險(xiǎn)的描述。

六、其他說(shuō)明

公司股票上市后，社會(huì)公眾股的比例為25.04%，達(dá)到股權(quán)分布上市條件的要求。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，如持有公司10%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人，或者董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其關(guān)聯(lián)人買入公司股票，則公司社會(huì)公眾股的持股比例將可能不滿足股權(quán)分布上市條件的最低要求，導(dǎo)致公司存在退市風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)上述事項(xiàng)，公司將對(duì)相關(guān)單位或個(gè)人加強(qiáng)規(guī)則培訓(xùn)，并采取及時(shí)辦理自愿限制買入公司股票手續(xù)等措施，保證公司社會(huì)公眾股的持股比例滿足股權(quán)分布上市條件。

特此公告！

滁州多利汽車科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年二月二十七日