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證券簡稱：坤泰股權(quán)證券代碼：001260序號：2023-001

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳交易所《關(guān)于山東坤泰新材料科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深圳上[2023]87號）允許，山東省坤泰新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股票在深圳交易所發(fā)售，證券簡稱為“坤泰股權(quán)”，證券代碼為“001260”。我們公司首次公開發(fā)行股票的28,750,000.00股rmb普通股票，均為新股上市，本次發(fā)行不屬于老股轉(zhuǎn)讓，自2023年2月16日起在深圳交易所掛牌交易。

我們公司再三報請投資人留意：投資人應深入了解股市風險性及我們公司公布的潛在風險，著力提升危機意識，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應當謹慎管理決策、理性投資。有關(guān)事宜提醒如下所示：

一、企業(yè)最近生產(chǎn)經(jīng)營情況正常的，外部環(huán)境市場環(huán)境未發(fā)生重大變化，現(xiàn)階段不會有未公布重大事情。

二、經(jīng)查看，企業(yè)、大股東和實控人不會有應公布但未公布的重大事情，企業(yè)最近不會有重要境外投資、換股并購、售賣方案或其它籌備時期的重大事情。企業(yè)募集資金投資項目按招股書公布的計劃實施，未發(fā)生重大變化。

三、依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，企業(yè)所屬行業(yè)為“C36機械制造業(yè)”。截止到2023年2月1日（T-4日），中證指數(shù)公布的“C36機械制造業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為26.17倍，請投資人管理決策時參照。本次發(fā)行價錢14.27元/股相對應的外國投資者2021年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的凈利攤低后股票市盈率為22.98倍，小于中證指數(shù)公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，但仍然存在股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。我們公司報請投資者關(guān)注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀做出項目投資。

四、企業(yè)聘用容誠會計師公司(特殊普通合伙)對我們公司2019年度、2020年度、2021年度與2022年1-6月財務報告及其財務報表附注展開了財務審計，并提交了標準無保留意見的財務審計報告（容誠審字[2022]100Z0308號）。企業(yè)合并財務報表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息如下所示：

（一）合并資產(chǎn)負債表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

（二）合并利潤表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

（三）合并現(xiàn)金流量表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

（四）主要財務指標

五、財務審計截至日后關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）2022年1-9月的經(jīng)營情況及主要財務數(shù)據(jù)

企業(yè)財務報告審計截至日為2022年6月30日。容誠會計師公司(特殊普通合伙)對企業(yè)2022年9月30日的并入及總公司負債表，2022年1-9月的并入及母公司利潤表、合拼及總公司現(xiàn)流表及其財務報表附注展開了審查，并提交了“容誠專字[2022]100Z0430”《審閱報告》。企業(yè)財務報告審計截至日后關(guān)鍵財務數(shù)據(jù)及經(jīng)營情況，詳細招股書“第十一節(jié)管理層討論與分析”之“九、財務報告審計截至日后關(guān)鍵財務數(shù)據(jù)及經(jīng)營情況”。

企業(yè)經(jīng)審查的2022年1-9月關(guān)鍵財務報表如下所示：

1、合并資產(chǎn)負債表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

2、合并利潤表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬余元

自財務報告審計截至日至本公示簽定日，公司經(jīng)營狀況正常的，在運營模式、采購模式、營銷模式、稅收優(yōu)惠政策及其它可能會影響投資人判斷的重大事情等多個方面未發(fā)生重大變化。

（二）2022年的整年銷售業(yè)績預估狀況

聯(lián)系實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，企業(yè)對2022年全年度生產(chǎn)經(jīng)營情況預估如下所示：

企業(yè)：萬余元

企業(yè)預估2022年全年主營業(yè)務收入為44,581.61萬元至46,021.26萬余元，同比增加7.56%至提高11.03%；預估歸屬于母公司所有者的純利潤為6,382.40萬元至6,724.87萬余元，同比減少12.23%至降低7.52%；預估扣減非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東純利潤為6,182.48萬元至6,524.95萬余元，同比變動降低13.41%至降低8.61%。

2022年，企業(yè)預估全年主營業(yè)務收入較2021年同時期有所增長，提高的重要原因為：（1）2022年6月至今，坐落于遼寧省沈陽市、吉林省長春市、上海等地的核心客戶有序復工后對企業(yè)的訂單數(shù)量不斷增加；（2）隨著公司已獲得配套設施最新項目車系寶馬五系X5、智己EP33、蔚來汽車Pegasus、蔚來汽車Force、紅旗轎車C100、廣州本田2YC等多個新款車型逐漸批量生產(chǎn)，企業(yè)產(chǎn)品訂單數(shù)量維持提高，預估2022年全年度主營業(yè)務收入將較2021年同時期有所增長。與此同時，遭受PA6切成片、PE顆粒物等化工原料的購置價格增漲、固資折舊攤銷額度提升、研發(fā)支出資金投入提升等多種因素，相對應營業(yè)總成本增長幅度超出營業(yè)收入增長幅度，綜合性促使2022年的純利潤和扣除非經(jīng)常性損益后純利潤較2021年明顯下降。企業(yè)預估2022年經(jīng)營效益下降比例較2022年1-9月的下降比例對比均有一定的下挫，且后面預估隨著公司新款車型商品逐漸建成投產(chǎn)銷售及企業(yè)對原材料成本的融入消化吸收，純利潤和扣除非經(jīng)常性損益后純利潤增長幅度將趨向逐漸回暖。

企業(yè)2022年1-9月、2022年7-9月已審查的經(jīng)營效益及其2022年預估全年經(jīng)營效益均下降不得超過30%，下降的主要原因是新冠肺炎疫情不斷造成簇絨地毯和汽車腳墊銷售額降低、原料采購價格增漲、固資折舊攤銷額度提升、研發(fā)支出資金投入提升產(chǎn)生的影響等，對公司整體穩(wěn)定盈利能力產(chǎn)生巨大不良影響。隨著公司在研車系新項目新產(chǎn)品的逐漸批量生產(chǎn)跟美國子公司建成投產(chǎn)，企業(yè)主營業(yè)務收入將保持增長態(tài)勢，企業(yè)的總體經(jīng)營情況和營運能力未發(fā)生重大變化，有較強的穩(wěn)定盈利水平。

以上銷售業(yè)績預估里的有關(guān)財務報表系企業(yè)財務部基本計算得到的結(jié)果，預估數(shù)不代表公司最后可實現(xiàn)營業(yè)收入、純利潤，亦不組成企業(yè)財務預測，請投資人注意投資風險。

六、我們公司特別提示投資人留意下列潛在風險

（一）車輛行業(yè)景氣指數(shù)風險性

公司主要業(yè)務為汽車零部件材料與新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售，企業(yè)業(yè)務的發(fā)展和我國汽車整車領(lǐng)域的發(fā)展狀況息息相關(guān)。2018年至今，受在我國宏觀經(jīng)濟gdp增速換檔、中美經(jīng)貿(mào)摩擦、環(huán)保等級轉(zhuǎn)換、新能源車補貼減收等因素影響，在我國汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢有所放緩。2020年至今，車輛工業(yè)是受新冠疫情影響較為嚴重的產(chǎn)業(yè)之一，依據(jù)據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的信息，2020年全年度，在我國汽車產(chǎn)銷各自進行2,522.50萬臺和2,531.10萬臺，各自同比減少2.0%和1.9%；2021年我國汽車產(chǎn)銷2,608.2萬臺和2,627.5萬臺，同比增加3.4%和3.8%。從全球來說，疫情沖擊，2020年全世界汽車產(chǎn)銷量分別是7,762.16萬臺、7,797.12萬臺，較2019年同比下降約13%；2021年，車輛供應端轉(zhuǎn)暖，全世界汽車產(chǎn)銷量均有一定程度的升高，汽車產(chǎn)銷各自進行8,014.60萬臺和8,268.48萬臺。2021年至今，全世界汽車制造業(yè)整體發(fā)展趨勢穩(wěn)步發(fā)展，但全世界芯片短缺已經(jīng)開始對汽車工業(yè)帶來一定沖擊性，一部分全車生產(chǎn)商因芯片短缺而不得不限產(chǎn)或停工，從而影響了短時間全世界汽車工業(yè)增長，依據(jù)AFS統(tǒng)計信息，2021年,因為芯片短缺,全球汽車市場總計減生產(chǎn)量大約為1,020萬臺。將來，假如在我國汽車行業(yè)發(fā)展再次變緩、海外新冠疫情再次擴散，汽車產(chǎn)銷量很有可能進一步下降，將會對汽車零部件領(lǐng)域?qū)е卤容^大不良影響，從而影響公司的經(jīng)營銷售業(yè)績。

（二）市場競爭風險

通過十余年的發(fā)展趨勢，企業(yè)在汽車零部件材料與商品行業(yè)擁有豐富的從業(yè)經(jīng)驗和客源，尤其是在簇絨地毯銷售市場占據(jù)著比較高市場占有率?？墒?，伴隨著汽車零部件行業(yè)整體發(fā)展，企業(yè)遭遇目前競爭者和潛在性進出的競爭對手生存壓力。假如公司現(xiàn)有競爭者在項目研發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)成本及標價等方面競爭能力進一步增強，或是業(yè)內(nèi)出現(xiàn)一個新的具有極強核心競爭力的競爭者，或公司核心客戶出自于減少供應風險性或其它目地而引進了別的經(jīng)銷商或提升了對于其他經(jīng)銷商商品的采購占比，企業(yè)將存有對核心客戶缺失優(yōu)勢地位或供應占比降低的風險性，從而將影響企業(yè)的營銷額和收益水準。

（三）原料價格變動的風險性

公司產(chǎn)品的關(guān)鍵原料包含PA6切成片、紡粘無紡布、BCF棉紗、PE顆粒物、有機化學短纖維等。報告期，直接材料成本占公司主營業(yè)務收入比例比較高，是生產(chǎn)成本的重要組成部分，而且關(guān)鍵原料歸屬于石油化工下游產(chǎn)品，受石油化工行業(yè)周期和宏觀經(jīng)濟經(jīng)濟周期危害。2021年，受石油等大宗商品價格大漲的危害，企業(yè)PA6切成片、PE顆粒物、有機化學短纖維等原料的采購成本各自較上年提高25.91%、18.15%、5.03%，2022年1-6月，PA6切成片、PE顆粒購置價格較2021年提高8.20%和5.93%。如果將來公司主要原料市場價格快速上漲，企業(yè)的生產(chǎn)成本也會因此提升，可能對企業(yè)的利潤率及獲利能力產(chǎn)生不利影響。

（四）毛利率下降風險

當年度歷期，外國投資者主營業(yè)務毛利率分別是35.80%、38.15%、32.92%、29.63%，有一定的起伏。受汽車零部件領(lǐng)域商品年降制度的危害，企業(yè)遭遇一定的商品減價工作壓力，與此同時，公司主要原料市場價格存在一定起伏，2021年和2022年1-6月，在公司主要原料漲價和產(chǎn)品報價年降等多種因素下，企業(yè)主營業(yè)務毛利率明顯下降，與此同時，企業(yè)對一部分顧客的產(chǎn)品毛利率也較高。如果企業(yè)不久的將來項目定點的原始價格時，不可以有效預估新項目量生完孩子的商品年降的等影響獲得相對較低的原始價格，則有可能出現(xiàn)在批量生產(chǎn)期內(nèi)內(nèi)部原因年降現(xiàn)行政策而造成商品價格太低，或者產(chǎn)品成本增加，或是高利潤率客戶的要求企業(yè)進行產(chǎn)品減價或銷售占比降低，或是企業(yè)未來沒法不斷獲得并開發(fā)設計高利潤率的新項目商品，則企業(yè)產(chǎn)品毛利率存有下降的風險性，從而進一步危害公司的經(jīng)營銷售業(yè)績。

（五）新冠肺炎疫情影響風險

假如中國新冠疫情發(fā)生疫情影響，則企業(yè)可能面臨以下風險性：1、受疫情影響停產(chǎn)或是產(chǎn)銷率降低的風險性；2、中下游汽車制造業(yè)要求降低的風險性；3、外國投資者產(chǎn)品和原料貨物運輸因交通管制通告延遲時間或終斷風險。如果出現(xiàn)以上風險性，外國投資者生產(chǎn)運營與經(jīng)營情況將受影響。

除此之外，受新冠疫情在國際范圍內(nèi)擴散產(chǎn)生的影響，國外我國陸續(xù)頒布疫情防控管理。企業(yè)的BCF棉紗、紡粘無紡布等原料根據(jù)進口采購；與此同時，企業(yè)也有部分商品出口銷售。假如海外疫情持續(xù)蔓延或局勢明顯惡變，可能對企業(yè)的原料進口的和產(chǎn)品出口業(yè)務造成一定不良影響。

2021年5月至今，受海外疫情擴散危害，泰國的、越南地區(qū)、新加坡及其印尼等東南亞地區(qū)疫情有一定的加劇。因為新加坡等東南亞地區(qū)中國是車載芯片關(guān)鍵生產(chǎn)加工地區(qū)之一，以上地域新冠肺炎疫情不斷促使全世界芯片短缺，一部分全車生產(chǎn)商因芯片短缺而不得不限產(chǎn)或停工，從而影響了短時間全世界汽車工業(yè)增長。將來，假如海外新冠疫情再次擴散或不斷，則可能會致使車載芯片等零部件緊缺而造成汽車產(chǎn)銷量進一步下降，從而影響公司的經(jīng)營銷售業(yè)績。

2022年3月至今，吉林省、上海市、遼寧省等國內(nèi)多個地區(qū)出現(xiàn)奧密克戎病毒新冠病毒的迅速散播，而以上地域為中國汽車車企主要分布地區(qū)之一。在出行政策前提下，奧迪車、寶馬五系、蔚來汽車等眾多車企發(fā)生臨時性停工的現(xiàn)象，對汽車零部件全產(chǎn)業(yè)鏈造成一定的沖擊性。如果將來中國新冠肺炎疫情再次擴散或不斷，則可能會致使中國汽車產(chǎn)銷量進一步下降，從而影響公司的經(jīng)營銷售業(yè)績。

（六）經(jīng)營管理銷售業(yè)績風險性

報告期，企業(yè)主營業(yè)務收入分別是32,408.44萬余元、37,657.22萬余元、41,448.72萬余元、19,814,86萬余元，純利潤分別是5,645.38萬余元、8,289.26萬余元、7,271.63萬余元、3,264.84萬余元。

企業(yè)2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入32,341.18萬余元，較2021年同期增長5.95%；實現(xiàn)凈利潤4,636.40萬余元，較2021年同時期降低17.08%；完成扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤4,556.48萬余元，較2021年同時期降低19.41%。企業(yè)2022年7-9月實現(xiàn)營業(yè)收入12,526.32萬余元，較2021年同期增長23.43%；實現(xiàn)凈利潤1,371.56萬余元，較2021年同時期降低22.19%；完成扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤1,357.10萬余元，較2021年同時期降低25.00%。

盡管截止到報告期末，企業(yè)取得的顧客項目定點數(shù)量眾多，但銷售訂單必須逐漸提高，企業(yè)預估2022年全年度純利潤仍然存在下降的風險性。

與此同時，如果將來發(fā)生顧客因芯片短缺而降低向領(lǐng)導的采購、關(guān)鍵原料價格持續(xù)上升、因疫情防控而造成企業(yè)及客戶經(jīng)銷商停工等狀況，則可能會致使企業(yè)營收和利潤率的下降，從而促使公司運營銷售業(yè)績。

總的來說，經(jīng)濟行為相關(guān)因素比較多，企業(yè)可能面臨來源于宏觀經(jīng)濟、領(lǐng)域、企業(yè)自已的運營、會計、管理方法等各項潛在風險的聯(lián)合作用。

以上風險性為公司主要潛在風險，將直接和間接危害本公司的經(jīng)營效益，請投資人特別關(guān)心企業(yè)首次公開發(fā)行股票招股書“重大事情提醒”、“第四節(jié)潛在風險”等有關(guān)章節(jié)目錄，并特別關(guān)心以上風險性的描寫。

煩請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

特此公告。

山東省坤泰新型材料科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月16日